东川区委政法委2015年度部门决算公开说明

第一部分 东川区委政法委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释（无）

第一部分 东川区委政法委概况

一、主要职能

（一）主要职能

东川区委政法委是区级党委领导和管理政法工作的职能部门，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、政法队伍建设等重要任务，主要职责是：一是根据党的路线、方针、政策和区委的部署，对一定时期内的政法工作做出全局性安排，并督促贯彻落实。二是组织、统筹、指导维护国家安全和社会稳定工作；掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。三是检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体措施。四是大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作。五是组织、协调、指导社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。六是健全和完善大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作。七是研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法各部门的领导干部。八是组织、推动政法各部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。九是研究分析涉及政法综治维稳工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。十是组织、协调和指导全区防范和处理邪教问题等工作。十一是组织、协调和指导全区铁路护路联防工作。十二是及时向党委反映政法工作的重大情况，办理区委、区政府和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）2015年度重点工作任务介绍

一是深入排查化解矛盾纠纷。开展“赶集天”活动15场（次），接待群众2000余人次，受理群众诉求78件，化解矛盾纠纷13件，发放宣传资料70000余份；排查各类矛盾纠纷10589起，调处成功10408起，调处成功率98.2%。二是全力化解突出问题。针对我区的5件影响社会稳定的突出问题，抽调牵头责任单位和相关部门人员成立5个专项工作组，集中人力物力开展化解工作，已成功化解2起。三是加大法治平安宣传。坚持以“平安建设、法治建设、队伍建设”为主题，利用东川电视台、东川特区报、农村广播、手机短信、微博微信等传统和新兴媒体全方位开展政法综治维稳工作宣传，全年组织开展集中宣传38场次，悬挂宣传横幅80条、展出展板1000余块、发放各种宣传资料和宣传册8万余份，接待群众咨询5000余人。四是强化网格化服务管理。加强网格员日常管理，采取明查暗访、现场提问、随机走访等方式，对网格员在位情况、履职情况等开展专项督查检查，组织全区网格员开展了综治信息系统应用培训，进一步发挥网格员在基础信息收集、政策宣传、矛盾纠纷调处、平安创建、重点人口管理等方面的作用。五是健全筑牢群防群治力量。在充分发挥现有应急民兵分队、维稳分队、网格员和治保会、内保组织等群防群治队伍作用的基础上，将全区各级各部门党政领导班子成员、政法系统在职在编干部、出租车驾驶员、城乡公交车驾驶员、绿化工人、环卫工人、林业员、送水员、送报员、物流快递员等就近编入治安志愿者队伍，纳入群防群治队伍力量参与社会治安管理工作。六是继续深化拓展平安建设。积极组织开展度综治维稳暨平安建设宣传月活动，广泛动员群众和社会力量参与平安建设，继续开展“平安镇（街道）”、“平安村（社区）”等系列平安创建活动，加大基层行业系统平安创建力度，不断扩大平安建设的规模和覆盖面。全区申报（复核）基层平安建设先进单位74家、行业系统平安建设先进单位9家，范围涵盖了全区各行各业。七是全面落实四级联动机制。全面推进“四级联动”解决群众诉求机制；下发《关于进一步规范纪检监察信访部门解决群众诉求“三级”联动工作的通知》，建立完善村（社区）、镇（街道）、区三级“群众诉求受理中心”工作机制，制作悬挂区、镇、村三级标识标牌和工作流程图。八是持续开展治安综合整治。坚持按照“边排查、边化解整治和滚动排查、滚动化解整治”的原则，排查整治突出治安问题8个、治安重点地区1个；开展校园及周边环境综合整治，查处无证经营和超范围经营户和流动摊点；开展交通秩序整治。九是加强铁路护路联防工作。建立铁路护路三级网格化管理措施；组织开展了大牲畜和重点人员安全管理专项整治，排查铁路沿线隐患点80个、桥梁隧道42座、重点人员164人、大牲畜饲养户109户，整治铁路沿线突出治安问题3个、安全隐患2处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入东川区委政法2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

东川区委政法委2015年度末实有人员编制18人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员2人。其中：退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见单独表格）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东川区委政法委2015年度收入合计807.34万元。其中：财政拨款收入582.96万元，占总收入的72.21%；上年结转和结余224.38万元，占总收入的27.79%。与上年对比收入增加了45.11%万元，主要原因分析一是在职人员工资增长；二是2013年度和2014年度民兵连长及巡防队员补助经费210万元，年底才到账尚未拨付，导致上年结转和结余；三是新增网格化服务管理工作经233.46万元，主要用于全区151人网格员的补助和电话补助。

二、支出决算情况说明

东川区委政法委2015年度支出合计801.66万元。其中：基本支出168.51万元，占总支出的21.02％；项目支出633.15万元，占总支出的78.98％。与上年对比支出增长了72.72%，主要原因分析一是在职人员工资增长；二是上年结转和结余的民兵连长及巡防队员补助经费210万元已拨付；三是新增网格化服务管理工作经233.46万元已拨付。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障东川区委政法委机关工作正常运转的日常支出168.51万元。与上年对比增长了9.03%，主要原因分析在职人员工资的正常增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.79％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障东川区委政法委为完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出633.15万元。与上年对比增长了89.48%，主要原因分析一是相关业务经费上年末才到账导致结转；二是新增网格化服务管理工作经费。具体项目开支及开展工作情况一是拨付2013年度和2014年度民兵连长及巡防队员补助经费210万元；二是综治维稳业务工作经费81万元，主要用于治安综合整治、深化拓展平安建设、加强群防群治队伍、排查化解矛盾纠纷、开展法治宣传教育等工作；三是网格化服务管理工作经233.46万元，主要用于发放网格员工作补贴和电话补助、购买网格员工伤保险、开展网格员培训和安装网格化管理视频监控系统等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东川区委政法委2015年度一般公共预算财政拨款支出776.41万元，占本年支出合计的96.85%。与上年对比为项目支出增长，主要原因分析一是拨付2013年度和2014年度民兵连长及巡防队员补助经费210万元；二是支付综治维稳业务工作经费81万元，主要用于治安综合整治、深化拓展平安建设、加强群防群治队伍、排查化解矛盾纠纷、开展法治宣传教育等工作；三是支付网格化服务管理工作经233.46万元，主要用于发放网格员工作补贴和电话补助、购买网格员工伤保险、开展网格员培训和安装网格化管理视频监控系统等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出776.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.85%。主要用于一是拨付2013年度和2014年度民兵连长及巡防队员补助经费210万元；二是支付综治维稳业务工作经费81万元，主要用于治安综合整治、深化拓展平安建设、加强群防群治队伍、排查化解矛盾纠纷、开展法治宣传教育等工作；三是支付网格化服务管理工作经233.46万元，主要用于发放网格员工作补贴和电话补助、购买网格员工伤保险、开展网格员培训和安装网格化管理视频监控系统等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

东川区委政法委2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.91万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为5.87万元，完成预算的195.67%；公务接待费支出决算为3.04万元，完成预算的100%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆年初预算3万元，远远不能满足日常办公需要。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.41万元，下降13.66%。其中：公务用车运行费支出决算减少1.4万元，下降19.26%。；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降0.33%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车合理安排和出勤。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出5.87万元，占65.88%；公务接待费支出3.04万元，占34.12%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出5.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.87万元。主要用于开展业务相关工作（下乡镇、到昆明、处置事件和日常办公）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，东川区委政法委开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3．公务接待费支出3.04万元。主要用于东川区委政法委开展相关业务工作发生的接待支出。主要包括到对接上级部门工作、检查督促工作落实、处置事件、加班误餐等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

东川区委政法委2015年机关运行经费支出31.67万元，与上年对比下降了10.05%，主要原因分析为公务用车合理安排和出勤，导致车辆运行费用下降。部门机关运行经费主要用于公务车辆运行、公务接待费、差旅费、日常办公经费、水电费、办公电话费、固定资产采购费等。

（二）其他重要事项情况说明

2015年度政府采购国有资产3.31万元，主要用于购置办公电脑、一体机、打印机、更换已损坏的办公桌椅和文件柜等。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释（无）

                      收入支出决算总表